Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8765 |
Data de lançamento: |
11/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 45.00 |
LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W ROSCA GROSSA |
39,90 |
1.795,50 |
| 10.00 |
REATOR EXTERNO VAPOR MERCURIO 400W AFP PARA GINASIO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE CMPRA Nº4306/2019. |
97,65 |
976,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2019 |
LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W ROSCA GROSSA REATOR EXTERNO VAPOR MERCURIO 400W AFP PARA GINASIO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE CMPRA Nº4306/2019. |
2.772,00 |
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| 13/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/862; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.772,00 |
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| 28/11/2019 |
Pagamento de Empenho 8765/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.772,00 |
| TOTAL |
2.772,00 |
2.772,00 |
2.772,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
