MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 11/2019, DAS DEPENDENCIAS DA SMAS, SALA ANEXA AO SALAO PAROQUIAL, CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, CRAS BOX I E II,
0,00
1.251,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/11/2019
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 11/2019, DAS DEPENDENCIAS DA SMAS, SALA ANEXA AO SALAO PAROQUIAL, CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, CRAS BOX I E II,
1.251,03
11/11/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.251,03
28/11/2019
Pagamento de Empenho 8775/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.251,03
TOTAL
1.251,03
1.251,03
1.251,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
