Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8781 |
Data de lançamento: |
11/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
15 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
ISQUEIRO GRANDE C/ GAS, CFE. PE Nº15/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº88/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4309/2019. |
2,85 |
14,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2019 |
ISQUEIRO GRANDE C/ GAS, CFE. PE Nº15/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº88/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4309/2019. |
14,25 |
|
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| 23/12/2019 |
Conforme DANFE Nº 0/2728; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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14,25 |
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| 26/12/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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14,25 |
| TOTAL |
14,25 |
14,25 |
14,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
