Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DAVIDSON AUGUSTO HIRT EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8783 |
Data de lançamento: |
11/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. GESTÃO AMBIENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
SERVIÇO DE COLETA, TRASNPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE LÂMPADAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4311/2019. |
1,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2019 |
SERVIÇO DE COLETA, TRASNPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE LÂMPADAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4311/2019. |
2.000,00 |
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| 10/12/2019 |
Conforme DANFE Nº E/129; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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1.009,00 |
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| 17/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8783/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
DAVIDSON AUGUSTO HIRT EIRELI - 74372
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975,81 |
| 17/12/2019 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8783/2019 |
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33,19 |
| 30/12/2019 |
ESTORNO CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº50/2019-SMAAMA |
-991,00 |
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| TOTAL |
1.009,00 |
1.009,00 |
1.009,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
17/12/2019 |
33,19 |
2352/2019 |
Lançada |
| TOTAL |
|
33,19 |
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