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Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8789	Data de lançamento:	12/11/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	61 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1000.00	SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4317/2019.	0,06	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2019	SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4317/2019.	60,00
05/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/654; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		21,96
10/12/2019	Pagamento de Empenho 8789/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			21,96
10/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8789/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592			21,96
10/12/2019	ESTORNO TOTAL DO PAGTO			-21,96
16/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/872; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		31,02
18/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8789/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			31,02
23/12/2019	ESTORNO CFE. SOICITADO NO MEMORANDO Nº33/2019-SMAAMA, ANEXO	-7,02
TOTAL		52,98	52,98	52,98
SALDO A PAGAR				0,00