Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: CINCA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENT |
Número do empenho: | 8792 | Data de lançamento: | 12/11/2019 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 16 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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25.00 | ALVENARITE 1000 ML | 3,19 | 79,75 |
50.00 | REJUNTE PARA PISOS E REVESTIMENTOS, COR CINZA, EMBALAGEM 01 KG | 2,80 | 140,00 |
12.00 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO - 500ML | 14,58 | 174,96 |
300.00 | PARAFUSO TELHEIRO COMPLETO | 0,71 | 213,00 |
15.00 | PREGO 17X27 | 8,90 | 133,50 |
2.00 | CONJUNTO VASO SANITÁRIO COMPLETO CONTENDO VASO EM LOUÇA, TAMPA, CAIXA DE DESCARGA, CANO DE DESCIDA COM VEDAÇÕES FLEXÍVEIS, CUBA E PEDESTAL EM LOUÇA E TORNEIRA PLÁSTICA | 298,00 | 596,00 |
3.00 | MICTORIO SANITÁRIO COMPLETO DE LOUÇA | 210,00 | 630,00 |
20.00 | SUPORTE DE LOUÇA PARA LAMPADA PANFLON, CFE. PE Nº16/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº108/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4320/2019. | 2,99 | 59,80 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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12/11/2019 | ALVENARITE 1000 ML REJUNTE PARA PISOS E REVESTIMENTOS, COR CINZA, EMBALAGEM 01 KG ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO - 500ML PARAFUSO TELHEIRO COMPLETO PREGO 17X27 CONJUNTO VASO SANITÁRIO COMPLETO CONTENDO VASO EM LOUÇA, TAMPA, CAIXA DE DESCARGA, CANO DE DESCIDA COM VEDAÇÕES FLEXÍVEIS, CUBA E PEDESTAL EM LOUÇA E TORNEIRA PLÁSTICA MICTORIO SANITÁRIO COMPLETO DE LOUÇA SUPORTE DE LOUÇA PARA LAMPADA PANFLON, CFE. PE Nº16/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº108/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4320/2019. | 2.027,01 | ||
19/12/2019 | Conforme DANFE Nº 1/6001; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 2.027,01 | ||
26/12/2019 | Pagamento de Empenho 8792/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.027,01 | ||
TOTAL | 2.027,01 | 2.027,01 | 2.027,01 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |