Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	88	Data de lançamento:	14/01/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	61 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9600.00	SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO)	0,25	2.400,00
26400.00	SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº64/2019.	0,06	1.584,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2019	SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO) SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº64/2019.	3.984,00
06/02/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		200,54
14/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 88/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592			200,54
06/03/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		164,59
13/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 88/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592			164,59
05/04/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		168,98
11/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 88/2019 -MARÇO/2019 DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592			168,98
03/05/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		193,14
09/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 88/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			193,14
10/06/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		220,29
19/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 88/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			220,29
04/07/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		217,42
18/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 88/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			217,42
02/08/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		255,88
15/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 88/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			255,88
06/09/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		173,82
12/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 88/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			173,82
03/10/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		334,39
17/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 88/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			334,39
01/11/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		243,57
21/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 88/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			243,57
03/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/658; E/657; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		274,49
10/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 88/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			274,49
16/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/875; E/876; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		186,01
18/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 88/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			186,01
26/12/2019	ESTORNO CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº64/2019-SMAS, ANEXO.	-1.350,88
TOTAL		2.633,12	2.633,12	2.633,12
SALDO A PAGAR				0,00