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Exercício: 2019
Nome do Credor: TABELIONATO DE ALPESTRE	Exportar os Dados

Número do empenho:	8801	Data de lançamento:	12/11/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
66.00	SERVIÇO DE TABELIONATO PARA AUTENTICAÇÃO DE FORMAULARIO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM VIAGEM A CHAPECO-SC, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4329/2019	6,30	415,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2019	SERVIÇO DE TABELIONATO PARA AUTENTICAÇÃO DE FORMAULARIO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM VIAGEM A CHAPECO-SC, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4329/2019	415,80
13/11/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		56,70
13/11/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		245,70
18/11/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		37,80
19/11/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		25,20
28/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8801/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			365,40
26/12/2019	ESTORNO CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº65/2019-SMAS, ANEXO.	-50,40
TOTAL		365,40	365,40	365,40
SALDO A PAGAR				0,00