Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ALBERTO LUIZ SAROLLI 32608039049 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8808 |
Data de lançamento: |
12/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 62.00 |
ALIMENTAÇÃO/ALMOÇO PARA INTEGRAÇÃO DE IDOSOS PARTICIPANTES DO SCFV, NO DIA 27/11/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4336/2019. |
25,00 |
1.550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2019 |
ALIMENTAÇÃO/ALMOÇO PARA INTEGRAÇÃO DE IDOSOS PARTICIPANTES DO SCFV, NO DIA 27/11/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4336/2019. |
1.550,00 |
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| 29/11/2019 |
ESTORNO CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº57/2019-SMAS, ANEXO |
-300,00 |
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| 03/12/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/27085798; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.250,00 |
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| 10/12/2019 |
Pagamento de Empenho 8808/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.250,00 |
| TOTAL |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
