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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VIAÇAO OURO E PRATA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8809	Data de lançamento:	12/11/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Estaduais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
80.00	VALE PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA PACIENTES QUE NECESSITAM SE DESLOCAR A PORTO ALEGRE-RS, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº15/2019, CONTRATO Nº342/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4337/2019.	95,05	7.604,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2019	VALE PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA PACIENTES QUE NECESSITAM SE DESLOCAR A PORTO ALEGRE-RS, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº15/2019, CONTRATO Nº342/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4337/2019.	7.604,00
28/11/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		7.604,00
10/12/2019	Pagamento de Empenho 8809/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.604,00
TOTAL		7.604,00	7.604,00	7.604,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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