Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8811 |
Data de lançamento: |
13/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
INSS DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PESSOAL SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL RFE. RPA DE JONAS MILESKI, MATRICULA 128.44566.69-5, MES 11/2019. |
0,00 |
186,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2019 |
RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL RFE. RPA DE JONAS MILESKI, MATRICULA 128.44566.69-5, MES 11/2019. |
186,76 |
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| 13/11/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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186,76 |
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| 26/11/2019 |
Pagamento de Empenho 8811/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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186,76 |
| 26/11/2019 |
ESTORNO TOTAL DA DESPESA |
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-186,76 |
| 28/11/2019 |
Pagamento de Empenho 8811/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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186,76 |
| TOTAL |
186,76 |
186,76 |
186,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
