Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (TAXI E PASSAGEM DE ONIBUS) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 24 A 26/11/2019, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA 2019 PROMOVIDO PELA FAMURS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº72/2019.
0,00
550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/11/2019
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (TAXI E PASSAGEM DE ONIBUS) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 24 A 26/11/2019, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA 2019 PROMOVIDO PELA FAMURS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº72/2019.
550,00
13/11/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
550,00
21/11/2019
Pagamento via Retorno Bancário
550,00
28/11/2019
DESPESA REALIZADA A MENOR
-510,00
27/12/2019
ANULÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE.
-510,00
27/12/2019
ANULÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE.
-510,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
