Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 24 A 26/11/2019, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA 2019 PROMOVIDO PELA FAMURS, CFE. SOLICITAÇÃO Nº50/2019.
0,00
886,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/11/2019
PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 24 A 26/11/2019, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA 2019 PROMOVIDO PELA FAMURS, CFE. SOLICITAÇÃO Nº50/2019.
886,26
13/11/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
886,26
21/11/2019
Pagamento via Retorno Bancário
886,26
TOTAL
886,26
886,26
886,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
