Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8817 |
Data de lançamento: |
13/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DIESEL S10 |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
35 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
246.80 |
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 35/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº57/2019. |
3,84 |
947,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/11/2019 |
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 35/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº57/2019. |
947,71 |
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13/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/19380; 1/19400; 1/19391; 1/19365; 1/19339; 1/19344; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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947,71 |
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28/11/2019 |
Pagamento de Empenho 8817/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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947,71 |
TOTAL |
947,71 |
947,71 |
947,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.