| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA |
| Número do empenho: | 8833 | Data de lançamento: | 13/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO. | 5,10 | 61,20 |
| 183.00 | TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO | 4,60 | 841,80 |
| 183.00 | TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, PARA VIAGEM COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATE A CIDADE DE CHAPECO-SC, NOS DIAS 20 E 21/11/2019, E PARA GRUPO DE IDOSOS DO SCFV ATE O ECO-PARQUE OGLIARI, NO DIA 27/11/2019, CFE. PP Nº18/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº30/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4340/2019. | 4,60 | 841,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2019 | TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO. TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, PARA VIAGEM COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATE A CIDADE DE CHAPECO-SC, NOS DIAS 20 E 21/11/2019, E PARA GRUPO DE IDOSOS DO SCFV ATE O ECO-PARQUE OGLIARI, NO DIA 27/11/2019, CFE. PP Nº18/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº30/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4340/2019. | 1.744,80 | ||
| 28/11/2019 | Conforme DANFE Nº 1/448; 1/447; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.683,60 | ||
| 06/12/2019 | Conforme DANFE Nº 1/454; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 61,20 | ||
| 10/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8833/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.683,60 | ||
| 27/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8833/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA - 74474 | 61,20 | ||
| TOTAL | 1.744,80 | 1.744,80 | 1.744,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
