MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
TRAVESSA EM VIDRO TEMPERADO /ASSADEIRA, OVAL, CAPACIDADE APROXIMADA DE 2,4 L
42,00
168,00
1.00
LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA DE 30 LITROS
54,50
54,50
2.00
COLHERES DE MADEIRA APROXIMADAMENTE 60 CM
24,00
48,00
2.00
JARRA PLASTICA COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 3 LITROS, PARA CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4345/2019.
12,45
24,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/11/2019
TRAVESSA EM VIDRO TEMPERADO /ASSADEIRA, OVAL, CAPACIDADE APROXIMADA DE 2,4 L LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA DE 30 LITROS COLHERES DE MADEIRA APROXIMADAMENTE 60 CM JARRA PLASTICA COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 3 LITROS, PARA CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4345/2019.
295,40
21/11/2019
Conforme DANFE Nº 1/3517; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
295,40
05/12/2019
Pagamento de Empenho 8838/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
295,40
TOTAL
295,40
295,40
295,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
