Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CP MAGARINOS MECANICA EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8842 |
Data de lançamento: |
13/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
45 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.00 |
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS FIAT UNO PLACAS ISQ-8971, CFE. PP Nº45/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº73/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4349/2019. |
284.841,05 |
23,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2019 |
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS FIAT UNO PLACAS ISQ-8971, CFE. PP Nº45/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº73/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4349/2019. |
23,60 |
|
|
| 27/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/12777; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
23,60 |
|
| 09/12/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
23,60 |
| TOTAL |
23,60 |
23,60 |
23,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
