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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CP MAGARINOS MECANICA EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	8856	Data de lançamento:	14/11/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.01	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA VOLKWAGEN	5.888,75	53,99
0.02	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA VOLKWAGEN	5.888,75	105,00
0.03	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA VOLKWAGEN SAVEIRO PLACAS IUU-9544, CFE. PP Nº45/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº73/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4362/2019.	5.888,75	178,11

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2019	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA VOLKWAGEN PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA VOLKWAGEN PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA VOLKWAGEN SAVEIRO PLACAS IUU-9544, CFE. PP Nº45/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº73/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4362/2019.	337,10
25/11/2019	Conforme DANFE Nº 1/12778; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		337,10
09/12/2019	Pagamento via Retorno Bancário			337,10
TOTAL		337,10	337,10	337,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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