| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME |
| Número do empenho: | 8857 | Data de lançamento: | 14/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 52 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | PEÇAS, ASSESSÓRIOS E MATERIAIS REFERENTE A PARTE ELÉTRICA, ELETRÔNICA E REFRIGERAÇÃO DOS MAQUINÁRIOS DO MUNICÍPIO | 245.000,00 | 2.210,88 |
| 0.00 | PEÇAS, ASSESSÓRIOS E MATERIAIS REFERENTE A PARTE ELÉTRICA, ELETRÔNICA E REFRIGERAÇÃO DOS MAQUINÁRIOS DO MUNICÍPIO | 245.000,00 | 200,00 |
| 0.00 | PEÇAS, ASSESSÓRIOS E MATERIAIS REFERENTE A PARTE ELÉTRICA, ELETRÔNICA E REFRIGERAÇÃO DOS MAQUINÁRIOS DO MUNICÍPIO, PARA TRATOR ESTEIRAS D140B, CFE. PP Nº52/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº116/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4363/2019. | 245.000,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2019 | PEÇAS, ASSESSÓRIOS E MATERIAIS REFERENTE A PARTE ELÉTRICA, ELETRÔNICA E REFRIGERAÇÃO DOS MAQUINÁRIOS DO MUNICÍPIO PEÇAS, ASSESSÓRIOS E MATERIAIS REFERENTE A PARTE ELÉTRICA, ELETRÔNICA E REFRIGERAÇÃO DOS MAQUINÁRIOS DO MUNICÍPIO PEÇAS, ASSESSÓRIOS E MATERIAIS REFERENTE A PARTE ELÉTRICA, ELETRÔNICA E REFRIGERAÇÃO DOS MAQUINÁRIOS DO MUNICÍPIO, PARA TRATOR ESTEIRAS D140B, CFE. PP Nº52/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº116/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4363/2019. | 2.470,88 | ||
| 22/11/2019 | Conforme DANFE Nº 1/73; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 2.470,88 | ||
| TOTAL | 2.470,88 | 2.470,88 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.470,88 | |||
