| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 8888 | Data de lançamento: | 14/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | VINAGRE DE VINHO TINTO, AGRIN ESCURO, FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL E ÁGUA POTÁVEL, CONSERVANTE INS 224, CORANTE NATURAL INS 150C, ACIDEZ 4,0%, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET COM TAMPA INVIOLÁVEL, HERM | 3,30 | 6,60 |
| 7.00 | CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE-COXA, CONGELADA, NÃO TEMPERADA, ACONDICINADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE NO MÁXIMO 1Kg | 7,08 | 49,56 |
| 50.00 | SANDUICHE NATURAL COM PÃO INTEGRAL CONTENDO: ALFACE, TOMATE, PRESUNTO, QUEIJO. | 5,63 | 281,50 |
| 4.00 | BOLO DOCE SORTIDO | 16,90 | 67,60 |
| 1.00 | OREGANO EMBLAGEM DE APROXIMADAMENTE 10 GRAMAS, CFE. PE Nº04/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº48/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4380/2019. | 2,77 | 2,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2019 | VINAGRE DE VINHO TINTO, AGRIN ESCURO, FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL E ÁGUA POTÁVEL, CONSERVANTE INS 224, CORANTE NATURAL INS 150C, ACIDEZ 4,0%, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET COM TAMPA INVIOLÁVEL, HERM CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE-COXA, CONGELADA, NÃO TEMPERADA, ACONDICINADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE NO MÁXIMO 1Kg SANDUICHE NATURAL COM PÃO INTEGRAL CONTENDO: ALFACE, TOMATE, PRESUNTO, QUEIJO. BOLO DOCE SORTIDO OREGANO EMBLAGEM DE APROXIMADAMENTE 10 GRAMAS, CFE. PE Nº04/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº48/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4380/2019. | 408,03 | ||
| 22/11/2019 | Conforme DANFE Nº 1/3526; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 408,03 | ||
| 05/12/2019 | Pagamento de Empenho 8888/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 408,03 | ||
| TOTAL | 408,03 | 408,03 | 408,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
