| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA |
| Número do empenho: | 8891 | Data de lançamento: | 14/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 61 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4383/2019. | 0,25 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2019 | SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4383/2019. | 250,00 | ||
| 03/12/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/656; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 141,50 | ||
| 10/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8891/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 141,50 | ||
| 16/12/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/874; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 54,75 | ||
| 18/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8891/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 54,75 | ||
| 26/12/2019 | ESTORNO, CFE. SOLICIADO NO MEMORANDO Nº59/2019-SMECDT, ANEXO | -53,75 | ||
| TOTAL | 196,25 | 196,25 | 196,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
