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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8891	Data de lançamento:	14/11/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1000.00	SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4383/2019.	0,25	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2019	SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4383/2019.	250,00
03/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/656; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		141,50
10/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8891/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			141,50
16/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/874; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		54,75
18/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8891/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			54,75
26/12/2019	ESTORNO, CFE. SOLICIADO NO MEMORANDO Nº59/2019-SMECDT, ANEXO	-53,75
TOTAL		196,25	196,25	196,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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