Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8892 |
Data de lançamento: |
14/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TFVS E V.SANITÁRIA) |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilância em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
13 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
HD EXTERNO 500 GB TECNOLOGIA SSD, CFE. PE Nº13/2019, CONTRATO Nº368/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4384/2019. |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2019 |
HD EXTERNO 500 GB TECNOLOGIA SSD, CFE. PE Nº13/2019, CONTRATO Nº368/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4384/2019. |
600,00 |
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| 18/12/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/7149; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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600,00 |
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| 26/12/2019 |
Pagamento de Empenho 8892/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
