Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/01/2019 |
SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO) SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº65/2019. |
9.500,00 |
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08/02/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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116,83 |
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21/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 89/2019 - REF. JANEIRO/2019
DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592 |
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116,83 |
08/03/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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261,00 |
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21/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 89/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592 |
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261,00 |
04/04/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.029,06 |
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11/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 89/2019 - REF.MARÇO/2019
DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592 |
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1.029,06 |
03/05/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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909,36 |
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09/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 89/2019 - REF. ABRIL/2019
DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592
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909,36 |
07/06/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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826,20 |
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19/06/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 89/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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826,20 |
04/07/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.330,15 |
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18/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 89/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.330,15 |
08/08/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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979,13 |
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15/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 89/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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979,13 |
05/09/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.071,72 |
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12/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 89/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.071,72 |
03/10/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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977,41 |
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17/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 89/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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957,66 |
17/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 89/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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19,75 |
01/11/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.244,88 |
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21/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 89/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.244,88 |
06/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/655; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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754,26 |
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10/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 89/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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754,26 |
TOTAL |
9.500,00 |
9.500,00 |
9.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.