Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AESTUAL ASSOC ESTUD UNIVERSIT ALPESTRE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8924 |
Data de lançamento: |
18/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
TERMO DE PARCERIA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.COM PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS |
| Conta de Despesa: |
3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE ALPESTRE-RS, NOVEMBRO/2019, CFE, TERMO DE FOMENTO Nº02/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4412/2019. |
20.000,00 |
20.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2019 |
AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE ALPESTRE-RS, NOVEMBRO/2019, CFE, TERMO DE FOMENTO Nº02/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4412/2019. |
20.000,00 |
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| 18/11/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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20.000,00 |
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| 05/12/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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20.000,00 |
| TOTAL |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
