Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SCHARLON RENATO CARNETE 03704124001 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8926 |
Data de lançamento: |
18/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EXTENSAO ELÉTRICA, APROX. 5 METROS PARA CENTRO DIA DA PESSOA IDOSO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4414/2019. |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/11/2019 |
EXTENSAO ELÉTRICA, APROX. 5 METROS PARA CENTRO DIA DA PESSOA IDOSO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4414/2019. |
25,00 |
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25/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/26873682; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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25,00 |
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05/12/2019 |
Pagamento de Empenho 8926/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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25,00 |
TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.