Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: J K ALMEIDA E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8930 |
Data de lançamento: |
18/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
BOMBONS - PACOTE 1 KG |
26,97 |
809,10 |
| 30.00 |
PIRULITO REDONDO, PACOTE COM 01 KG |
9,98 |
299,40 |
| 20.00 |
BALA DE YOGURT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4418/2019. |
4,98 |
99,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2019 |
BOMBONS - PACOTE 1 KG PIRULITO REDONDO, PACOTE COM 01 KG BALA DE YOGURT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4418/2019. |
1.208,10 |
|
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| 29/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/1271; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.208,10 |
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| 09/12/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.208,10 |
| TOTAL |
1.208,10 |
1.208,10 |
1.208,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
