Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8931 |
Data de lançamento: |
18/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FITA LISA 5MMX50M |
3,00 |
6,00 |
| 350.00 |
PACOTE DE PRESENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4419/2019. |
0,25 |
87,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2019 |
FITA LISA 5MMX50M PACOTE DE PRESENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4419/2019. |
93,50 |
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| 27/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/3556; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
93,50 |
|
| 09/12/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
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93,50 |
| TOTAL |
93,50 |
93,50 |
93,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
