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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 15:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8934 Data de lançamento: 18/11/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 12 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 FORNECIMENTO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE EDIÇÃO IMPRESSA, RFE. PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2019, CFE. DISPENSA Nº12/2018, CONTRATO Nº253/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4422/2019. 876,00 2.628,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2019 FORNECIMENTO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE EDIÇÃO IMPRESSA, RFE. PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2019, CFE. DISPENSA Nº12/2018, CONTRATO Nº253/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4422/2019. 2.628,00
21/11/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/11474; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 876,00
03/12/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/11538; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 876,00
05/12/2019 Pagamento de Empenho 8934/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 876,00
05/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8934/2019 - REF. outubro/2019 EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI - 23450 876,00
05/12/2019 anulação total do pagamento -876,00
10/12/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/11591; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 876,00
13/12/2019 Pagamento via Retorno Bancário 876,00
13/12/2019 Pagamento via Retorno Bancário 876,00
TOTAL 2.628,00 2.628,00 2.628,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.