Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8936 |
Data de lançamento: |
18/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
46 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SEGURO VEÍCULO Modelo: FIAT/WEEKEND ADVENDURE, CFE. PP Nº46/2018, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº295/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4424/2019. |
2.100,00 |
2.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/11/2019 |
SEGURO VEÍCULO Modelo: FIAT/WEEKEND ADVENDURE, CFE. PP Nº46/2018, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº295/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4424/2019. |
2.100,00 |
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22/11/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.100,00 |
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05/12/2019 |
Pagamento de Empenho 8936/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.100,00 |
TOTAL |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.