Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8946 |
Data de lançamento: |
19/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
MANGUEIRA LUMINOSA DE LED |
7,23 |
7.230,00 |
| 50.00 |
EMENDA PARA MANGUEIRA DE LED |
4,20 |
210,00 |
| 50.00 |
FLECHA FEMEA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4430/2019. |
2,90 |
145,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2019 |
MANGUEIRA LUMINOSA DE LED EMENDA PARA MANGUEIRA DE LED FLECHA FEMEA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4430/2019. |
7.585,00 |
|
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| 27/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/874; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
7.585,00 |
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| 10/12/2019 |
Pagamento de Empenho 8946/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.585,00 |
| TOTAL |
7.585,00 |
7.585,00 |
7.585,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
