Nome do Credor: CCM COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8947
Data de lançamento:
19/11/2019
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CORREIA CAIXA VIBRATÓRIA (BRITADOR MÓVEL 62X40 SÉRIE 00102C MARCA CCM, ANO 2015)
64,00
128,00
2.00
CORREIA TRAÇÃO (BRITADOR MÓVEL 62X40 SÉRIE 00102C MARCA CCM, ANO 2015)
52,00
104,00
1.00
VALVULA ESFERA FEMEA DO HIDRÁULICO (BRITADOR MÓVEL 62X40 SÉRIE 00102C MARCA CCM, ANO 2015)
412,00
412,00
2.00
ROLETE GUIA CORREIA TRANSPORTADORA (BRITADOR MÓVEL 62X40 SÉRIE 00102C MARCA CCM, ANO 2015)
145,00
290,00
1.00
FILTRO DE SUCÇÃO HIDRÁULICO (NR ORIGINAL 5582 PARA BRITADOR MÓVEL 62X40 SÉRIE 00102C MARCA CCM, ANO 2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4431/2019.
674,00
674,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2019
CORREIA CAIXA VIBRATÓRIA (BRITADOR MÓVEL 62X40 SÉRIE 00102C MARCA CCM, ANO 2015) CORREIA TRAÇÃO (BRITADOR MÓVEL 62X40 SÉRIE 00102C MARCA CCM, ANO 2015) VALVULA ESFERA FEMEA DO HIDRÁULICO (BRITADOR MÓVEL 62X40 SÉRIE 00102C MARCA CCM, ANO 2015) ROLETE GUIA CORREIA TRANSPORTADORA (BRITADOR MÓVEL 62X40 SÉRIE 00102C MARCA CCM, ANO 2015) FILTRO DE SUCÇÃO HIDRÁULICO (NR ORIGINAL 5582 PARA BRITADOR MÓVEL 62X40 SÉRIE 00102C MARCA CCM, ANO 2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4431/2019.
1.608,00
10/12/2019
Conforme DANFE Nº 1/7748; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.
1.608,00
16/12/2019
Pagamento de Empenho 8947/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.608,00
TOTAL
1.608,00
1.608,00
1.608,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
