Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: IRMÃOS FLACH LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8961 |
Data de lançamento: |
19/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
PROTETOR DE CAMARA - R 20 |
22,00 |
440,00 |
6.00 |
CAMARA DE AR 17.5/25, CFE. CONVITE Nº01/2019, CONTRATO Nº312/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4436/2019. |
174,00 |
1.044,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/11/2019 |
PROTETOR DE CAMARA - R 20 CAMARA DE AR 17.5/25, CFE. CONVITE Nº01/2019, CONTRATO Nº312/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4436/2019. |
1.484,00 |
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29/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 2/9947; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.484,00 |
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10/12/2019 |
Pagamento de Empenho 8961/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.484,00 |
TOTAL |
1.484,00 |
1.484,00 |
1.484,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.