Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSÓR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8963 |
Data de lançamento: |
19/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
LUBRIFICANTES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 320.00 |
OLEO TRANSMISSÃO/COMANDO TO30, CFE. PE Nº02/2019, CONTRATO Nº213/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4438/2019. |
10,40 |
3.328,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2019 |
OLEO TRANSMISSÃO/COMANDO TO30, CFE. PE Nº02/2019, CONTRATO Nº213/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4438/2019. |
3.328,00 |
|
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| 30/12/2019 |
ESTORNO CFE. TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº213/2019, ANEXO |
-3.328,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
