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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 8968 Data de lançamento: 19/11/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. PROGRAMA PSF BUCAL - FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 ESCOVA ROBINSON 1,15 11,50
5.00 ESPATULA CIMENTO Nº 5 65,99 329,95
9.00 ESPELHO ODONTOLÓGICO BUCAL 1,78 16,02
10.00 SONDA EXPLORADORA 5 EXPLORADOR Nº 5 6,00 60,00
1.00 CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO HYDCAL 14,35 14,35
20.00 MATRIZ AÇO 07 MM 0,98 19,60
10.00 OXIDO DE ZINCO 3,70 37,00
2.00 PINÇA MULLER 23,89 47,78
5.00 PORTA MATRIZ TOFLEMIRE 65,00 325,00
6.00 UNIMATRIX 143,20 859,20
20.00 LUVAS DE LATEX PARA PROCEDIMENTO - TAM."M" SEM PÓ 19,20 384,00
8.00 ANESTESICO LIDOCAINA COM VASO 37,99 303,92
1.00 ANESTESICO ARTICAINA COM VASOCONSTRITOR 125,00 125,00
150.00 AMALGAMA 2 DOSES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4443/2019. 1,75 262,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2019 ESCOVA ROBINSON ESPATULA CIMENTO Nº 5 ESPELHO ODONTOLÓGICO BUCAL SONDA EXPLORADORA 5 EXPLORADOR Nº 5 CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO HYDCAL MATRIZ AÇO 07 MM OXIDO DE ZINCO PINÇA MULLER PORTA MATRIZ TOFLEMIRE UNIMATRIX LUVAS DE LATEX PARA PROCEDIMENTO - TAM."M" SEM PÓ ANESTESICO LIDOCAINA COM VASO ANESTESICO ARTICAINA COM VASOCONSTRITOR AMALGAMA 2 DOSES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4443/2019. 2.795,82
29/11/2019 Conforme DANFE Nº 1/13686; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.795,82
10/12/2019 Pagamento de Empenho 8968/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.795,82
TOTAL 2.795,82 2.795,82 2.795,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.