Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
8969
Data de lançamento:
19/11/2019
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
FITA HGT ONCALL PLUS
21,45
2.145,00
150.00
SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML SISTEMA ABERTO
1,89
283,50
3.00
CREME TERAPEUTICO P/FISIOTERAPIA C/ARNICA
70,00
210,00
3.00
TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO A LASER, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4444/2019.
78,85
236,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2019
FITA HGT ONCALL PLUS SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML SISTEMA ABERTO CREME TERAPEUTICO P/FISIOTERAPIA C/ARNICA TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO A LASER, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4444/2019.
2.875,05
29/11/2019
Conforme DANFE Nº 1/13685; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.875,05
10/12/2019
Pagamento de Empenho 8969/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.875,05
TOTAL
2.875,05
2.875,05
2.875,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
