Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8983 |
Data de lançamento: |
20/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Saneamento Básico |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTEN. E CONSERV DE MAQ. E EQUIPAMENTO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E DESLOCAMENTO PARA CONSERTO DA BOMBA DE AGUA DA COMUNIDADE DE GABREUVA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4446/2019. |
640,00 |
640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2019 |
SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E DESLOCAMENTO PARA CONSERTO DA BOMBA DE AGUA DA COMUNIDADE DE GABREUVA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4446/2019. |
640,00 |
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| 23/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/310; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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640,00 |
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| 23/12/2019 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8983/2019, 72977 - IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA |
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19,20 |
| 26/12/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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620,80 |
| TOTAL |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
23/12/2019 |
19,20 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
19,20 |
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