| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA |
| Número do empenho: | 8989 | Data de lançamento: | 20/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 61 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14000.00 | SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4453/2019. | 0,06 | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2019 | SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4453/2019. | 840,00 | ||
| 02/12/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/647; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 402,54 | ||
| 10/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8989/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 402,54 | ||
| 13/12/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/866; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 218,46 | ||
| 17/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8989/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 218,46 | ||
| 23/12/2019 | ESTORNO CFE. SOICITADO NO MEMORANDO Nº46/2019-SMA, ANEXO | -219,00 | ||
| TOTAL | 621,00 | 621,00 | 621,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
