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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8989	Data de lançamento:	20/11/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14000.00	SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4453/2019.	0,06	840,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/11/2019	SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4453/2019.	840,00
02/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/647; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		402,54
10/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8989/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			402,54
13/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/866; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		218,46
17/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8989/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			218,46
23/12/2019	ESTORNO CFE. SOICITADO NO MEMORANDO Nº46/2019-SMA, ANEXO	-219,00
TOTAL		621,00	621,00	621,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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