Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
FESTÃO ARRAMADO
3,99
27,93
3.00
ENFEITES NATALINOS DIVERSOS (VÁRIAS CORES E FORMATOS)
5,00
15,00
6.00
FITA DECORATIVA
3,00
18,00
4.00
FITA DECORATIVA
14,90
59,60
1.00
ENFEITES NATALINOS DIVERSOS (VÁRIAS CORES E FORMATOS), CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4454/2019.
17,50
17,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2019
FESTÃO ARRAMADO ENFEITES NATALINOS DIVERSOS (VÁRIAS CORES E FORMATOS) FITA DECORATIVA FITA DECORATIVA ENFEITES NATALINOS DIVERSOS (VÁRIAS CORES E FORMATOS), CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4454/2019.
138,03
25/11/2019
Conforme DANFE Nº 0/173; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
138,03
05/12/2019
Pagamento via Retorno Bancário
138,03
TOTAL
138,03
138,03
138,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
