Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8995 |
Data de lançamento: |
20/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL NO O ALTO URUGUAI DO EDITAL DE PE Nº20/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4459/2019., |
65,04 |
65,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2019 |
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL NO O ALTO URUGUAI DO EDITAL DE PE Nº20/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4459/2019., |
65,04 |
|
|
| 25/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/11482; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
65,04 |
|
| 10/12/2019 |
Pagamento de Empenho 8995/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
65,04 |
| TOTAL |
65,04 |
65,04 |
65,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
