Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/01/2019 |
SERVIÇO/CONTRATAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIMENTO DE UMA CRIANÇA/ADOLESCENTE ACOLHIMENTO DE UMA CRIANÇA/ADOLESCENTE, CFE.INEXIGIBILIDADE Nº06/2018, CONTRATO Nº66/2018 2º TERMO ADITIVO, E ORDEM DE COMPRA Nº66/2019. |
43.968,00 |
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30/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/299; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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5.496,00 |
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14/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 90/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
CONSTRUINDO FUTURO DE PLANALTO RS CFP - 72474
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5.386,08 |
26/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/301; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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5.496,00 |
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07/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 90/2019 - REF. DIFERENÇA MES DE JANEIRO E PAGTO TOTAL MES FEVEREIRO/2019
CONSTRUINDO FUTURO DE PLANALTO RS CFP - 72474
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5.605,92 |
28/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/309; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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5.496,00 |
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04/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 90/2019 - REF. MARÇO/2019
CONSTRUINDO FUTURO DE PLANALTO RS CFP - 72474 |
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5.496,00 |
23/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/315; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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5.496,00 |
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02/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 90/2019 - REF. ABRIL/2019
CONSTRUINDO FUTURO DE PLANALTO RS CFP - 72474
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5.496,00 |
27/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/326; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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5.496,00 |
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06/06/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 90/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.496,00 |
02/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/343; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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5.496,00 |
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11/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 90/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.496,00 |
31/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/352; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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4.098,00 |
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02/08/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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0,79 |
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08/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 90/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.098,79 |
29/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/361; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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3.799,39 |
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05/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 90/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.799,39 |
10/10/2019 |
ANULAÇÃO PARCIAL CFE. 5º TERMO SUPRESSIVO AO CONTRATO Nº66/2019. |
-3.093,82 |
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TOTAL |
40.874,18 |
40.874,18 |
40.874,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.