Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FERNANDA LORENZETTI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
902 |
Data de lançamento: |
21/02/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.30 |
MANGUEIRA 5/8 4 TRAMA |
133,33 |
439,99 |
4.00 |
CAPA 5/8 |
20,00 |
80,00 |
4.00 |
CONEXÃO CURVA 5/8, PARA CONSERTO DA PC 138US KOMATSU, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº451/2019. |
55,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2019 |
MANGUEIRA 5/8 4 TRAMA CAPA 5/8 CONEXÃO CURVA 5/8, PARA CONSERTO DA PC 138US KOMATSU, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº451/2019. |
739,99 |
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15/03/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/23256201; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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739,99 |
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28/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 902/2019
FERNANDA LORENZETTI ME - 74140 |
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739,99 |
TOTAL |
739,99 |
739,99 |
739,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.