ROTEIRO 3 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES 11/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº224/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4496/2019.
3,50
4.921,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2019
ROTEIRO 3 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES 11/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº224/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4496/2019.
4.921,00
29/11/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/1; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
4.921,00
29/11/2019
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9032/2019, 72980 - DYONATAN FELIPE LAMERA ME
98,42
05/12/2019
Pagamento via Retorno Bancário
4.822,58
TOTAL
4.921,00
4.921,00
4.921,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.