Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9036 |
Data de lançamento: |
20/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
46 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SEGURO VEÍCULO Modelo: FIAT/DUCATO MC TCA MICRO-ÔNIBUS, PLACAS IWA-6482. |
3.900,00 |
3.900,00 |
1.00 |
SEGURO VEÍCULO Modelo: CHERY/CELER 1.5 HB ACT, PLACAS IYG-0277, CFE. PP Nº46/2019, CONTRATO Nº293/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4500/2019. |
1.800,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/11/2019 |
SEGURO VEÍCULO Modelo: FIAT/DUCATO MC TCA MICRO-ÔNIBUS, PLACAS IWA-6482. SEGURO VEÍCULO Modelo: CHERY/CELER 1.5 HB ACT, PLACAS IYG-0277, CFE. PP Nº46/2019, CONTRATO Nº293/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4500/2019. |
5.700,00 |
|
|
22/11/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
5.700,00 |
|
TOTAL |
5.700,00 |
5.700,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
5.700,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.