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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GUNTER IANSSEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 9038 Data de lançamento: 21/11/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PLAMEIRA DAS MISSOES-RS, NO DIA 21/11/2019, EM REUNIAO NA 20ªCRE 0,00 34,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2019 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PLAMEIRA DAS MISSOES-RS, NO DIA 21/11/2019, EM REUNIAO NA 20ªCRE 34,00
21/11/2019 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 34,00
05/12/2019 Pagamento via Retorno Bancário 34,00
TOTAL 34,00 34,00 34,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.