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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIR

Dados do Empenho

Número do empenho:	9045	Data de lançamento:	21/11/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
105.00	FLUIDO DE FREIO DOT 4 - 500ML.	8,13	853,65
24.00	OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO API SL - SAE 5W20, PARA ESTQOEUE DO ALMOXARIFADO, CFE. PE Nº02/2019, CONTRATO Nº212/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4508/2019.	25,72	617,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/11/2019	FLUIDO DE FREIO DOT 4 - 500ML. OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO API SL - SAE 5W20, PARA ESTQOEUE DO ALMOXARIFADO, CFE. PE Nº02/2019, CONTRATO Nº212/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4508/2019.	1.470,93
19/12/2019	Conforme DANFE Nº 0/6124; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.470,93
26/12/2019	Pagamento via Retorno Bancário			1.470,93
TOTAL		1.470,93	1.470,93	1.470,93
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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