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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND

Dados do Empenho
Número do empenho: 9065 Data de lançamento: 22/11/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 41 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CARGA DE GAS (AR CONDICIONADO) 48.000 BTUS, PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE CULTURA, CFE. PP Nº41/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº59/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4514/2019. 124,00 372,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2019 CARGA DE GAS (AR CONDICIONADO) 48.000 BTUS, PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE CULTURA, CFE. PP Nº41/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº59/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4514/2019. 372,00
29/11/2019 Conforme DANFE Nº 890/27010459; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 372,00
09/12/2019 Pagamento via Retorno Bancário 372,00
TOTAL 372,00 372,00 372,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.