Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9072 |
Data de lançamento: |
22/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Saneamento Básico |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
RESINA ADESIVA |
45,00 |
450,00 |
| 2.00 |
PINCEL 04 POLEGADAS |
9,90 |
19,80 |
| 2.00 |
FIBRA DE VIDRO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4521/2019. |
39,00 |
78,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2019 |
RESINA ADESIVA PINCEL 04 POLEGADAS FIBRA DE VIDRO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4521/2019. |
547,80 |
|
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| 25/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/872; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
547,80 |
|
| TOTAL |
547,80 |
547,80 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
547,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
