Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9075 |
Data de lançamento: |
22/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
MOUSE COM SENSOR OPTICO, E CONEXÃO USB, 800 DPI |
25,00 |
50,00 |
| 4.00 |
TECLADO PARA COMPUTADOR ABNT PADRAO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4525/2019. |
45,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2019 |
MOUSE COM SENSOR OPTICO, E CONEXÃO USB, 800 DPI TECLADO PARA COMPUTADOR ABNT PADRAO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4525/2019. |
230,00 |
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| 04/12/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/596; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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230,00 |
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| 10/12/2019 |
Pagamento de Empenho 9075/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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230,00 |
| TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
