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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	9081	Data de lançamento:	22/11/2019
Tipo de empenho:	Folha
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. DE PESSOAL DO GABINETE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS NOVEMBRO DE 2019.	0,00	9.201,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2019	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS NOVEMBRO DE 2019.	9.201,10
22/11/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64.		9.201,10
22/11/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROCURADORIA			15,00
22/11/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROCURADORIA			1.064,93
22/11/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROCURADORIA			1.395,84
22/11/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROCURADORIA			2.624,20
TOTAL		9.201,10	9.201,10	5.099,97
SALDO A PAGAR				4.101,13

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
VALE REFEIÇÃO	22/11/2019	15,00		Lançada
FPSM	22/11/2019	1.064,93		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	22/11/2019	1.395,84		Lançada
CONVENIO BANRISUL FINANCIAMENTO	22/11/2019	2.624,20		Lançada
TOTAL		5.099,97