Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
926 |
Data de lançamento: |
22/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CADASTRO ÚNICO - BLGBF |
| Conta de Despesa: |
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
IGD PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 154.00 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALPESTRE A FREDERICO WESTPHALEN, (IDA E VOLTA), COM NO MÍNIMO 12 LUGARES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº472/2019. |
3,80 |
585,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2019 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALPESTRE A FREDERICO WESTPHALEN, (IDA E VOLTA), COM NO MÍNIMO 12 LUGARES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº472/2019. |
585,20 |
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| 01/03/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/251; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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585,20 |
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| 28/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 926/2019
TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA - 74474 |
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585,20 |
| TOTAL |
585,20 |
585,20 |
585,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
